宁陕县文广旅游局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

   （一）宣传贯彻执行中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定推进所辖领域发展的政策措施和规范性文件，促进所辖行业健康发展。

   （二）制定全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的发展规划和年度计划；开展文化文物、旅游领域的资源普查工作，指导各镇文化、旅游发展规划编制工作，推进基层文化站建设和旅游村镇建设，协助做好文化、旅游项目的招商引资、规划编制和项目开发建设管理与服务工作。

   （三）贯彻推行中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的各类国家标准及行业标准，研究拟定地方行业管理标准；依法对全县文化文物市场、广播电影电视市场、新闻出版市场、旅游建设经营市场实施监管，负责演出市场设立审批及变更许可，娱乐场所审批设立及变更许可，文化类民营非企业单位设立许可，县级文物保护单位保护工程方案审批，电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分离审批，建立城市有线电视系统审批，出版物设立审批及变更许可，内部资料性出版物准印证核发，负责全县2A 以下景区等级质量评定及2A 以上旅游景区（点）质量等级申报、复核与管理，全县农家乐、家庭旅馆、乡村酒店星级评定工作，指导全县旅游村镇创建，做好省市旅游村镇的初审和上报工作，维护所辖行业正常的建设经营秩序。

   （四）推进全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游领域的公共服务体系建设和旅游安全应急救援体系建设；发挥县旅游产业发展委员会和县假日旅游服务中心职能作用，牵头做好全县旅游产业发展管理与服务工作，加大旅游安全执法检查力度，协助处理重大旅游安全事故，妥善处置游客投诉以维护旅游者合法权益；强化行业人才队伍教育培训，组织所辖行业从业人员参加职业资格和等级资格考试认定工作。

   （五）做好全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出工作；对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、卫星电视广播地面接收设施、电影发行放映及音像制品和广播电视节目交流等工作实施监管，做好文化经营许可证的审核与发放工作。

   （六）协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；审查旅游建设项目的可行性；研究制定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动；协调指导全县旅游商品、宣传品和纪念品开发工作；协调指导全县旅游项目的招商引资工作；协调指导红色旅游工作。

   （七）加强全县文化旅游市场综合执法，开展所辖行业相关法律法规知识宣传活动；依法对文化艺术及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管，对文化营业场所和出版物市场实施行业管理；规范新闻单位记者证管理，协调查处违法新闻活动；负责全县著作权管理工作，依法打击各类盗版侵权活动；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；依法对旅游市场实施监管，查处旅游违规、违法案件，维护旅游市场正常秩序。

   （八）贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针政策，推进广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程建设；指导全县广播电视宣传和文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流；组织开展全县大型群众文化活动，指导基层文化站业务工作；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作，指引群众文化的发展方向。

   （九）制定全县文化文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

   （十）负责组织全县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设；指导全县旅游行业精神文明建设。

   （十一）指导管理全县文化、文物、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。

   （十二）承办县政府交办的其他事项。   

二、2018年年度部门工作任务

    1.以“两个创建”(创建国家全域旅游示范区和省级旅游示范县)为抓手，全力实施七大工程，确保创建目标任务的实现。

    2.推进重点旅游项目，打造特色旅游景区。启动编制《大江河旅游控制性规划》，推进在建、续建旅游项目建设，完成全年固定资产投资15.8亿元。

    3.以“五化”提升为目标，大力发展乡村旅游。总结推广宁陕旅游脱贫经验，形成秦巴山区示范效应。

    4.创新旅游营销模式，打造特色印象品牌。举办五大文体旅游赛事活动，确保接待游客465万人次，实现旅游综合收入30亿元。

    5.推进21个村、社区综合性文化服务中心建设，实施文化馆、图书馆总分馆制，加强文化市场监管，规范文化市场秩序。

    6.培育归上文化企业1户，实现规模以上文化企业营业收入增速达12%以上，文化产业增加值增长达15%以上。

    7.提升广播电视对内对外宣传水平；实现广电宽带网络全覆盖；打造子午道文化品牌。

    8.全面完成县政府确定的文化、文物、旅游项目建设任务。 

    9.完成脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和包抓帮扶任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

    文广旅游局是县政府工作部门、正科级一级预算单位，经费管理方式为经费管理方式采取财政集中支付，独立核算。局下属4个事业单位，全部是财政全额拨款预算单位。四、部门人员情况说明

    人员情况：由于文广旅游局是局台合一，文广旅游局机关核定了6名行政编制。局机关与4个经费未分离的下属事业单位共有编制32名；其中局机关行政编制6名、电视台12名、县文化旅游市场综合执法大队编制6名、县旅游服务中心编制5名、文管所编制3名、截止2017年底，实有人员28人（含借调3人），其中行政7人,事业人员21人。单位管理的退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，资产总额2718.29万元,流动资产284.79万元，固定资产1630.76万元， 本部门无单价20万元以上的设备,2018年部门预算无大型设备采购。
六、部门预算绩效目标说明
    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款294.36万元，其中文化专项资金86万元、无专政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
   （一）收支预算总体情况。
    2018年宁陕县文广旅游局部门预算收入合计294.36万元，（其中一般公共预算拨款收入294.36万元），比2017年减少1.46万元，减幅为0.49%，减少原因为退休一人。
   （二）财政拨款收支情况。
    2018年宁陕县文广旅游局部门预算财政拨款收入294.36万元，（比2017年比2017年减少1.46万元，减幅为0.49%，，减少原因为正常退休一人）。
   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。
    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2018年一般公共预算当年拨款294.36万元，比2017年减少1.46万元，减幅为0.49%，，减少原因为退休一人，人员经费自然减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2018年部门预算支出合计294.36万元，其中：人员经费支出183.79万元，比2017年增加11.49万元，增幅为6.6%，增加原因为2017年机关人员正常增资，造成人员经费增加。公用经费支出24.57万元，比2017年增加6.66.万元。专项业务经费支出86万元，比2017年减少19.61万元，减少原因为2018项目减少。
   （1） 文化体育与传媒旅游业管理与服务支出预算
294.36万元（文化体育与传媒支出270.15万元，旅游业管理与服务支出24.21万元），比2017年减少1.46万元，减幅为0.49%，减少原因为正常退休一人。其中：人员经费支出183.79万元，比2017年增加11.49万元，增幅为6.6%，增加原因为人员正常增资，造成人员经费增加;公用经费支出24.57万元，比上年增加6.66万元， 增幅为37%，增加原因为公务员增加车补，形成公务经费增加;专项业务经费支出86万元，比2017年减少19.61万元（注：2017年文化体育与传媒、旅游业管理与服务支出预算未分开无法分项比较）。

3、支出按经济科目分类的明细情况
   （1）工资福利支出181.03万元，全部为人员经费支出，比2017年增加11.77万元，增幅为6.9%，增加原因为2017年度县级财政对养老保险、住房公积金、职业年金、绩效奖金等没有预算。
   （2）商品和服务支出24.57万元，比2017年增6.66万元，增幅为37%，增加原因为公务员增加车补，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出183.79万元，比2017年增加11.49万元，增幅为6.6%，增加原因为人员正常增资，造成人员经费增加;公用经费支出24.57万元，比上年增加6.66万元; 专项业务经费支出86万元，比2017年减少19.61万元
   （3）对个人和家庭的补助2.76万元，全部为人员经费支出，比2017年减少0.28万元，减幅为9.2%，原因是遗属补助金减少一人。

   

   （四）政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

   （六）“三公”经费等预算情况

    018年宁陕县文广旅游局“三公”经费支出预算合计3.4万元，其中公务接待费3.4万元，无因公出国（境）费用、无公务用车购置费。因公出国（境）费用保持零增长。2018年度未做培训费、会议费预算安排。由于单位压缩公务接待人次，因此公务接待费减少、运行维护费于上年持平。

   （七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018年本部门机关运行经费财政拨款预算24.57万元，比2017年增6.66万元，增幅为37%，主要原因是公务员增加车补，公用经费支出增加。

   （八）政府采购情况。

2018年本部门政法采购预算共计6346.5万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

                     

 

宁陕县文广旅游局

 2018年3月21日

附件：2018年部门预算公开报表.xls